1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1329-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 68485, GESTIÓN, ESCUELA LEONARDO DA VINCI, MANTENCIÓN DE EXTINTORES PP 437-2018 ID 2282-138-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-138-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999, 2152212999 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación ESCUELA LEONARDO DA VINCI DOMEYKO N°310 Comuna Valdivia Impuesto 41724 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA LEONARDO DA VINCI DOMEYKO N°310 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA SE DEBE ENVIAR COPIA DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILA ROSARIO Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA R.U.T. 76.356.363-4 Sucursal LILA ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad   MANTENCIÓN DE EXTINTORES SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO N° 5725 ADJUNTO, ESCUELA LEONARDO DA VINCI $ 219.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.600 $ 219.600

Total Neto	$ 219.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.724
TOTAL OC	$ 261.324