1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-135-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2280-90-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO MANTENCION COMPLETA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS DEL LABORATORIO DE INFORMATICA DE LA ESC.RURAL NIEBLA Proveniente de Licitación 2280-90-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna -1 Impuesto 87178,84 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA S A R.U.T. 96.681.650-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 28 Unidad Computadores de escritorio SERVICIO DE MANTENCION COMPLETA DE COMPUTADORES E IMPRESORA (VER DOCUMENTO ADJUNTO ,MAS DETALLADAMENTE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO REQUERIDO) $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.836 $ 458.836

Total Neto	$ 458.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.179
TOTAL OC	$ 546.015