1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1372-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 69178, JUNJI, SC FRANCIA, REPOSICIÓN REVESTIMIENTO DE PISO EN SALAS Y REVESTIMIENTO EXTERIOR PP 469-2018 ID 2282-219-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-219-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM VALDIVIA - SIMPSON 563 Comuna Valdivia Impuesto 492575 Dirección de Envío de la Factura DAEM VALDIVIA - SIMPSON 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA SE DEBE ENVIAR COPIA DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leandro Arturo Razón Social LEANDRO BARRIENTOS MILLING R.U.T. 16.871.633-8 Sucursal Leandro Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   REPARACIÓN REVESTIMIENTO EN SALAS Y EXTERIOR SALA CUNA FRANCIA, SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO $ 2.592.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.500 $ 2.592.500

Total Neto	$ 2.592.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.575
TOTAL OC	$ 3.085.075