1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1402-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.74847, INSAT, GL. REPOSICION DE ENCHUFE E IN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3221 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 83954,73 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incon Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCTORA INCON LIMIT R.U.T. 76.163.471-2 Sucursal Incon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 13 Unidad no definida   REPOSICION DE ENCHUFES TRIPLES $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 27111704 Enchufes 17 Unidad no definida   REPOSICION DE INTERRUPTORES 9/12 $ 11.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.223 $ 199.223

Total Neto	$ 368.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 73.644
IVA  19  %	$ 83.955
TOTAL OC	$ 525.822