1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1409-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.81417, JUNJI, DAEM, CONTROL DE ROEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-50-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 126321,5 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vanessa Hugo Osorio Razón Social VANESA ROCIO HUGO OSORIO R.U.T. 15.978.391-k Sucursal Vanessa Hugo Osorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida   GL.SERVICIO DE INSTALACION DE CEBOS Y CEBERAS PARA CONTROL DE ROEDORES, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 664.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.850 $ 664.850

Total Neto	$ 664.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.322
TOTAL OC	$ 791.172