1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1418-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra 1,2115,SP.4760,ESC.FERNANDO SANTIVAN, REPOSICION D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 517750 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgito Razón Social JORGE IVAN MOLINA BARRA R.U.T. 11.323.853-4 Sucursal jorgito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida   REPOSICIÓN DE CALEFACTORES Y REPOSICIÓN DE RED DE GAS $ 2.725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.000 $ 2.725.000

Total Neto	$ 2.725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.750
TOTAL OC	$ 3.242.750