1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1481-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 10, SP 48572, GESTIÓN, ESC. FRANCIA, REPARACIÓN FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-152-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 359100 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIÓ DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM   5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Andrés Razón Social CONSTRUCTORA DAID KACHELE E.I.R.L. R.U.T. 76.770.529-8 Sucursal David Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO REPARACION FRONTIS ESCUELA FRANCIA $ 1.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.100
TOTAL OC	$ 2.249.100