1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1535-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 73373, GESTIÓN ESCUELA LAS ÁNIMAS, REPARACIÓN RED DE AGUA DE CALDERA, SEGÚN DETALLA ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Av. Simpson 563 Comuna Valdivia Impuesto 60768,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Simpson 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incon Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCTORA INCON LIMIT R.U.T. 76.163.471-2 Sucursal Incon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   REPARACION RED DE AGUA DE CALDERA, SEGÚN DETALLA ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 319.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.832 $ 319.832

Total Neto	$ 319.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.768
TOTAL OC	$ 380.600