1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1546-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 1, SP 38485, GESTION, ESC.MEXICO, LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL DE LAS CANALETAS Y BAJADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-204-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 351213,29 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incon Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCTORA INCON LIMIT R.U.T. 76.163.471-2 Sucursal Incon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad LIMPIEZA Y MANTENCION GENERAL DE LAS CANALETAS Y BAJADAS, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS segun bases tecnicas $ 1.848.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.491 $ 1.848.491

Total Neto	$ 1.848.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.213
TOTAL OC	$ 2.199.704