1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1556-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 8, SP: 76433. SEP. DAEM. ADQUISICION DE KARDEX METALICOS PARA OFICINAS SEP DAEM. DESDE 2280-365-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-365-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 473100 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recam Razón Social IMPORTADORA RECAM LIMITADA R.U.T. 76.890.481-2 Sucursal Recam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111502 Organizadores para cajones de escritorio 15 Unidad KARDEX METALICOS 4 CAJONES SEGUN ESPECIFICACION ADJUNTAS, IMAGEN DE REFERENCIA. KARDEX METALICOS 4 CAJONES SEGUN ESPECIFICACION ADJUNTAS, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS, GARANTIA DE 12 MESES $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.000 $ 2.490.000

Total Neto	$ 2.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.100
TOTAL OC	$ 2.963.100