1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1606-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra 2-GESTIÓN, SP Nº 25489 ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 71812,4 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 249 Unidad   TOALLAS DE PAPEL 12.5 MTS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.110 $ 97.110 14111703 Toallas de papel 15 Unidad   TOALLA EXTRA BLANCA 250-MTS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850 14111704 Papel higiénico 650 Unidad   PAPEL HIGIÉNICO X 50 MTS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000

Total Neto	$ 377.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.812
TOTAL OC	$ 449.772