1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1658-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 8, SP: 54347. SEP. LICEO BICENTENARIO. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA VISITA EDUCATIVA 75 PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-268-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 378403,43 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOTERRA VIAJES Razón Social PAULA ELENA BRAVO VALENCIA R.U.T. 5.956.833-7 Sucursal GEOTERRA VIAJES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y ENTRADAS PARA 75 PERSONAS.- NETO 1.991.597 IVA 378.403 TOTAL CON IVA 2.370.000 $ 1.991.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.991.597 $ 1.991.597

Total Neto	$ 1.991.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.403
TOTAL OC	$ 2.370.000