1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1679-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.9690, ESC.ESPAÑA, REPARACION DE CUBIERTA Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna * Impuesto 30641,49 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alejandro Leonel Razón Social Javier Alejandro Nesbet Uribe R.U.T. 15.884.549-0 Sucursal Javier Alejandro Leonel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   REPARACION DE CUBIERTA Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS $ 161.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.271 $ 161.271

Total Neto	$ 161.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.641
TOTAL OC	$ 191.912