1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1681-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra 5, SP 91427 - GESTIÓN - ESC. ANGACHILLA - ADQ. BOLSA DE PELLET DE 15 KG. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1539-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 12933,3 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A: Escuela Mulato Gil de Castro N°3663. Contactos Jorge Olave, celular +56966160133 y Juan Benavides, celular +56962492010. Horarios de 08:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.   ENVIAR FACTURA A CORREO: FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ANTONIO Razón Social FERROSUR CHILE SPA R.U.T. 76.531.654-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 15 Bolsa BOLSA DE PELLET 15 KG   $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.070

Total Neto	$ 68.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.933
TOTAL OC	$ 81.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.531.654-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.300.274-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 11.114.824-4 Ver adjunto