1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1742-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2014 Nombre de la Orden de Compra 1, DEPTO.EDUCACION, SERVICIO DE ALIMENTACION INTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 1033634,3273 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida   SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTERNADOS: STA. MARÍA LA BLANCA, TÉCNICO MASCULINO, CURIÑANCO, HUELLELHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.- $ 5.440.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440.181 $ 5.440.181

Total Neto	$ 5.440.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.033.634
TOTAL OC	$ 6.473.815