1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1743-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2 SP N° 54905, GESTIÓN, ESCUELA CHILE, ADQUISICIÓN PELLETS DE MADERA PARA CALEFACTORES ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-277-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-277-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 104025 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO AV. RAMÓN PICARTE N° 679 VALDIVIA - ESCUELA CHILE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 150 Unidad BOLSAS DE PELLETS DE MADERA PARA CALEFACTORES X 20 KG Bolsa pellet premium pino oregon x 20 kilos $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.500 $ 547.500

Total Neto	$ 547.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.025
TOTAL OC	$ 651.525