1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1796-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra 5.JUNJI, S.C. LOS AVELLANOS, MANTENCION EXTINTORES SEGÙN S.P.Nº 8594 DEL 22/06/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-59-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 4919,08403361345 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Razón Social ALFONSO GALO DELGADO PEREZ R.U.T. 5.796.453-7 Sucursal ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   MANTENCIÓN EXTINTORES SEGÚN COTIZACIÓN Nº5126 ADJUNTA $ 25.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.890 $ 25.890

Total Neto	$ 25.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.919
TOTAL OC	$ 30.809