1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1845-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 10, SP 55661, GESTIÓN, COLEGIO DEPORTIVO, REPARACION ELECTRICA GIMNASIO ESTABLECIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-222-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIÓ DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ israel52@hotmail.com   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armin Zumelzu Garay Razón Social Armin Alejandro Zumelzu Garay R.U.T. 15.896.459-7 Sucursal Armin Zumelzu Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 1 Unidad no definida   REPARACION ELECTRICA GIMNASIO ESTABLECIMIENTO. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000