1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1852-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2 SP N° 54184, FACULTADES DELEGADAS, LICEO TÉCNICO, PROTECCIONES METÁLICAS PUERTAS Y VENTANAS SALA DE VENTAS ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-276-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-276-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 391020 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L R.U.T. 76.390.563-2 Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROTECCIONES METÁLICAS PUERTAS Y VENTANAS SALA DE VENTAS, LICEO TÉCNICO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS SUM. E INST DE 49 M2 DE REJAS PROTECCIÓN VENTANAS Y PUERTAS. $ 2.058.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058.000 $ 2.058.000

Total Neto	$ 2.058.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.020
TOTAL OC	$ 2.449.020