1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1904-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 7, SP.85783 - PRO-RETENCIÓN, ADQ. PLERON DEPORTIVO PARA ALUMNOS DEL LICEO ARMANDO ROBLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 193496 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURAS NO SE RECEPCIONARAN FACTURA CON FECHA ANTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultora F&C Ltda Razón Social INMOBILIARIA, INVERSIONES Y CONSULTORA CHAVEZ HERM R.U.T. 76.020.524-9 Sucursal Consultora F&C Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 76 Unidad POLERONES DEPORTIVOS CON CIERRE SEGÚN TALLAS Y ESPECICICACIÓN TECNICA ADJUNTA POLERONES DEPORTIVOS CON CIERRE SEGÚN TALLAS Y ESPECICICACIÓN TECNICA ADJUNTA $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.400 $ 1.018.400

Total Neto	$ 1.018.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.496
TOTAL OC	$ 1.211.896