1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1936-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 7, SP. 86020- SEP- LICEO BICENTENARIO, ADQ. DE UNIDAD FUSORA Y TÒNER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206007 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AV. SIMPSON 563, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 202001,16 Dirección de Envío de la Factura DAEM AV. SIMPSON 563, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COPIA DE FACTURA NO SE RECEPCIONARAN FACTURA CON FECHA ANTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tiempo Digital Razón Social SERGIO ARTURO IRARRÁZABAL VÉLIZ R.U.T. 8.016.536-6 Sucursal Tiempo Digital Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TÓNER IM550 VALOR UNITARIO TÓNER IM550 VALOR UNITARIO $ 122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad UNIDAD FUSORA UNIDAD FUSORA $ 453.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.164 $ 453.164

Total Neto	$ 1.063.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.001
TOTAL OC	$ 1.265.165

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.016.536-6 Ver adjunto