1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-195-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-342-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-342-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna * Impuesto 253751,08 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 111148244 Razón Social GENOVEVA VERONICA LIENLAF HUALME R.U.T. 11.114.824-4 Sucursal 111148244 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 9 Unidad PROTECCIONES DORMITORIOS SEGUN INFORME TECNICO Nº 035-2010 ITEM 1.3   $ 24.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.996 $ 219.996 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad INSTALACION COMBUSTION LENTA SEGUN INFORME TECNICO Nº 35-2010 ITEM 1.2   $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000 30103205 Enrejado de hierro 4 Metro Cuadrado REJA ESTRUCTURA METALICA SEGUN INFORME TECNICO Nº035-2010 ITEM 1.4   $ 47.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.392 $ 188.392 72101607 Instalación o reparación de paredes 8 Metro Cuadrado CONSTRUCCION Y REPARACION TABIQUE SEGUN INFORME TECNICO Nº 035-2010, ITEM 1.1   $ 104.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.144 $ 833.144

Total Neto	$ 1.335.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.751
TOTAL OC	$ 1.589.283