1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1955-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 5, SP 85863 - GESTIÓN - DAEM - SERVICIO DE DECLARACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS. DESDE 2280-376-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-376-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COMUNICARSE CON ÁREA INFRAESTRUCTURA , FONO 632220230   ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYSA SpA Razón Social AYSA SPA R.U.T. 76.590.732-2 Sucursal AYSA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Global DECLARACIÓN DE EMISIÓN DE FUENTES FIJAS FACTURA EXENTA DE I.V.A. $ 998.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.200 $ 998.200

Total Neto	$ 998.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 998.200

Justificación de exención de impuesto