1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1958-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 1, SP 41981, GESTION, DAEM, ADQ. PAPEL HIGIENICO Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3079 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 133858,8 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 120 Unidad no definida   ROLLO PAPEL TOALLA 500 MTS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.800 $ 478.800 14111704 Papel higiénico 120 Unidad no definida   ROLLOS PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS. $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.720 $ 225.720

Total Neto	$ 704.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.859
TOTAL OC	$ 838.379