1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1962-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.5826, INSAT, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA MAS CAPAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-347-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 105165 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcoiris Ltda. Razón Social SOCIEDAD EVENTOS ARCOIRIS LIMITADA R.U.T. 76.172.699-4 Sucursal Arcoiris Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 450 Unidad SERVICIO DE COFEE BREAK 450 PERSONAS DEL 07/09/15 AL 17/09/15 SERVICIO DE COFEE BREAK 450 PERSONAS DEL 07/09/15 AL 17/09/15 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.500 $ 553.500

Total Neto	$ 553.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.165
TOTAL OC	$ 658.665