1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1983-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra 3.SP 91220 GESTION DAEM, REPOSICION DE PISO OFICINAS AREA DE INFRAESTRUCTURA DESDE 2280-268-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-268-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 992028 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYC Razón Social CORDILLERA SPA R.U.T. 77.800.362-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CYC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad REPARACION PISO OFICINA EMPRESA CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO, CON PROFESIONALES EN EL AMBITO DE LA CONSTRUCCION. $ 5.221.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.221.200 $ 5.221.200

Total Neto	$ 5.221.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 992.028
TOTAL OC	$ 6.213.228