1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra 3. SEP. ESCUELA EL LAUREL, SUMINISTRO SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO CONECTADO A RED LOCAL MULTIUSUARIO, SEGÚN S.P N° 5907. DEL 29-01-2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-37-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 17826,56 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AquaOmega Equipos Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AQUAOMEGA EQUIPOS LIMITADA R.U.T. 76.201.107-7 Sucursal AquaOmega Equipos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SUMINISTRO SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEADO EN EQUIPO CONECTADO A RED LOCAL MULTIUSUARIO, INCLUIDO PAPEL, EN EL INSAT (VER ANEXO TÉCNICO) SERVICIO FOTOCOPIA MES DE DICIEMBRE EL LAUREL. FACTURA. N° 2439 $ 93.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.824 $ 93.824

Total Neto	$ 93.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.827
TOTAL OC	$ 111.651