1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-20-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra 1, DAEM-AREA INFRAESTRUCTURA, SERV.FOTOCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-274-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 8119,84 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AquaOmega Equipos Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AQUAOMEGA EQUIPOS LIMITADA R.U.T. 76.201.107-7 Sucursal AquaOmega Equipos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2671 Unidad no definida   SERVICIO DE FOTOCOPIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.736 $ 42.736

Total Neto	$ 42.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.120
TOTAL OC	$ 50.856