1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2023-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.8338, DEPTO.EDUCACION, SERVICIO CAMBIO DE AC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 6306,722689071 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad no definida   SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, SEGUN DETALLA COTIZACION ADJUNTA $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193

Total Neto	$ 33.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.307
TOTAL OC	$ 39.500