1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2057-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 2 - SP N° 38823, GESTIÓN, C.E.I.A. LUIS MOLL BRIONES, REPARACIONES VARIAS ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-302-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-302-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 531042,4 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMA SPA - INFRAESTRUCTURA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES PAMA SPA R.U.T. 76.312.103-8 Sucursal PAMA SPA - INFRAESTRUCTURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIONES VARIAS, C.E.I.A. LUIS MOLL BRIONES, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 10 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 2.794.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.794.960 $ 2.794.960

Total Neto	$ 2.794.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.042
TOTAL OC	$ 3.326.002