1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-206-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2016 Nombre de la Orden de Compra 7, DAEM - GESTIÓN, ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA MÓVIL 155, SP.6619 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 4574,3697 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 1 Unidad   GRASA SPRAY $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad   HUINCHA AISLADORA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 12352310 Siliconas 2 Unidad   SILICONA TABLERO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad   PAÑO AMARILLO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad   WD/40 ROSTOFF $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad   PINO AROMATICO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429 12352310 Siliconas 2 Unidad   CERA SPRAY $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 24.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.574
TOTAL OC	$ 28.650