1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2061-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra 2-GESTIÓN, SP Nº 14014, MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA) SECTOR COCINA, ESCUELA ANN SULLIVAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 19836 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE LEONIDAS Razón Social servicios integrales jorge navarro puschel EIRL R.U.T. 76.478.529-0 Sucursal JORGE LEONIDAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad   MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SECTOR COCINA, ESCUELA ANN SULLIVAN, SEGÚN PRESUPUESTO Nº 088 ADJUNTO. SRES. SERVICIOS INTEGRALES JORGE NAVARRO PUSCHEL E.I.R.L. $ 104.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400

Total Neto	$ 104.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.836
TOTAL OC	$ 124.236