1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2069-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 5 SP 56703, JUNJI, S. C. MAGIA DE LOS RIOS, CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-223-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Corral Impuesto 1710 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL RENATO Razón Social GABRIEL RENATO ALIANTE LEFIHUALA R.U.T. 15.263.145-6 Sucursal GABRIEL RENATO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida   CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 9.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710
TOTAL OC	$ 10.710