1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2070-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 10, SP 56747, GESTIÓN, ESC. RURAL CURIÑANCO, MOVIMIENTO POSTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-222-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 136733,5 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIÓ DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ israel52@hotmail.com   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armin Zumelzu Garay Razón Social Armin Alejandro Zumelzu Garay R.U.T. 15.896.459-7 Sucursal Armin Zumelzu Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202406 Reforzadores de poste 1 Unidad no definida   GESTIÓN SERVICIO BRIGADA SAESA $ 140.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.650 $ 140.650 25202406 Reforzadores de poste 1 Unidad no definida   IDENTIFICACIÓN, INFORME Y REPARACIÓN DE CORTES DE CORRIENTE. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 25202406 Reforzadores de poste 1 Unidad no definida   BOLETA Nº 10536259 Nº CLIENTE 400000068783 $ 179.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000

Total Neto	$ 719.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.734
TOTAL OC	$ 856.384