1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2111-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 5, SP 86954 - JUNJI - SALA CUNA ESTRELLITA NUESTRA - LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE EQUIPO A PELLET. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191380-21-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COPIA DE FACTURA. ENVIAR COPIA DE FACTURA A: FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MF Ingeniería Razón Social MF INGENIERIA SPA R.U.T. 76.420.367-4 Sucursal MF Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad MANTENCIÓN, LIMPIEZA DE EQUIPO DE PELLET.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad AJUSTE DE PARÁMETROS.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250