1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2143-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 5, SP 84788 - JUNJI - S.C PASO A PASITO - SERVICIO DE REPARACIÓN DE RED DE GAS. PP. 422-2022 ID 1191380-24-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191380-24-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 65569 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelovera Razón Social MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE R.U.T. 10.919.549-9 Sucursal marcelovera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE CILINDRO GAS Y REPARACION DE NICHO(ARTICULO NO CONSIDERADO)   $ 345.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.100 $ 345.100

Total Neto	$ 345.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.569
TOTAL OC	$ 410.669