1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2178-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 1, SP 40580, GESTION, INSAT, RETIRO DE TABIQUE Y REINSTALACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-312-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2434 del sistema 2152206001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 243960 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alejandro Razón Social JAVIER ALEJANDRO CATALAN ESPARZA R.U.T. 16.464.792-7 Sucursal Javier Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad RETIRO DE TABIQUE Y REINSTALACION, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS Según especificaciones Valor Neto $ 1.284.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.284.000 $ 1.284.000

Total Neto	$ 1.284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.960
TOTAL OC	$ 1.527.960