1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2188-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra 1, DAEM, SERVICIO DE ASEO, FERIADO PROPORCIONAL, C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-61-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69286550 Razón Social JOSE PATRICIO MUNOZ HERNANDEZ R.U.T. 6.928.655-0 Sucursal 69286550 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   1, DAEM, SERVICIO DE ASEO, FERIADO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE MAYOI DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016 $ 27.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.896 $ 27.896

Total Neto	$ 27.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.896

Justificación de exención de impuesto