1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2199-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra 11, SP.93169 SEP. DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL TRABAJO ADMINSITRATIVO DEL PROGRAMA SEP DESDE 2280-382-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-382-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215229999 del sistema SISTEMA MODULAR . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 2,8728 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mis Copias Razón Social MIS COPIAS SPA R.U.T. 76.692.256-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mis Copias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SISTEMA DE FOTOCOPIADO POR 12 MESES CORRIDOS DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS Servicio de fotocopiado e impresion blanco y negro con insumos no incluye papel y capacitacion continua $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15 $ 15

Total Neto	$ 15
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3
TOTAL OC	$ 18