1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-220-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 3.SP 78282 GESTION,ESCUELA RURAL CURIÑANCO,REPARACION EMPALME ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 76085,12 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incon Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCTORA INCON LIMIT R.U.T. 76.163.471-2 Sucursal Incon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20141004 Válvulas de compuerta de cabeza de pozo 1 Unidad no definida REPARACION EMPALME ELECTRICO RAPARACION EMPLAME ELECTRICO $ 400.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.448 $ 400.448

Total Neto	$ 400.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.085
TOTAL OC	$ 476.533