1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2249-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2017 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.26994, ESC.DIF.WALTER SCHMIDT, ADQ. PAPEL HI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 103063,6 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida   ROLLOS DE TOALLA EXTRA BL.GOFRADO DE 250 MTS X 20 CMS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000 14111704 Papel higiénico 40 Unidad no definida   ROLLOS DE HIGIENICO EXTRA BL. DE 500 MTS. X 9 CMS $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.240 53131608 Jabones 11 Unidad no definida   JABON TOCADOR BOLSA COLAPSABLE DE 800 CC $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.200 $ 68.200

Total Neto	$ 542.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.064
TOTAL OC	$ 645.504