1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2355-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 10, SP 58396, GESTIÓN, ESC. DIF. WALTER SCHMIDT, MANTENCIÓN MINI BUS ESTABLECIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-37-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 16241,008371606 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIÓ DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ israel52@hotmail.com   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estación de Servicio PETROBRAS Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Estación de Servicio PETROBRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131604 Filtros fijos 1 Unidad no definida   FILTRO CU 3858 $ 19.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.210 $ 19.210 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida   FILTRO AIRE C 32338 $ 12.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.689 $ 12.689 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida   FILTRO WK 842/18 $ 14.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.235 $ 14.235 26131604 Filtros fijos 1 Unidad no definida   FILTRO HU 718/1K $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017 15121501 Aceite de motor 9 Unidad no definida   ACEITE T.T15/40 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.933 $ 21.933 47131816 Desodorantes 5 Unidad no definida   DESODORANTE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 31181510 Juntas de silicona 1 Unidad no definida   SILICONA $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445 13111307 Espuma de goma 1 Unidad no definida   RENOVADOR DE GOMA $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748

Total Neto	$ 85.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.241
TOTAL OC	$ 101.720