1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2379-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2014 Nombre de la Orden de Compra 2-2872 GESTIÓN ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO ESCUELA FERNANDO SANTIVAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-165-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 179382,8 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN ESCUELA FERNANDO SANTIVAN UBICADA EN ANDRES BELLO S/N. TELEFONO CONTACTO 63-2-220361 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alvarado Reyes Razón Social CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES R.U.T. 12.749.104-6 Sucursal Cristian Alvarado Reyes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad   CERA CT 3000 ACRÍLICA ALTO RAFICO X 20 LTS. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad   TRAPERO DOBLE CON OJAL $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480 10191509 Insecticidas 30 Unidad   INSECTICIDA RAID MOSCA ZANCUDO 360 CC $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.950 $ 82.950 12191501 Solventes aromáticos 30 Unidad   GLADE AROMAS $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370 12141901 Cloro Cl 10 Unidad   CLORO LÍQUIDO CONCENTRADO X 5 LTS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad   PAÑO SACUDIR NARANJO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad   CIF CREMA 750 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.240 47131810 Productos para lavar platos 20 Unidad   LAVALOZA TRESSA X 1 LT. $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad   LUSTRAMUEBLES $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad   PAÑO AMARILLO VISCOSA 38 X 40 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad   CERA CREMA AMARILLA TRESSA X 20 LTS. $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.680 $ 251.680 46181504 Guantes protectores 10 Par   GUANTE LATEX TALLA M $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730 46181504 Guantes protectores 20 Par   GUANTE LATEX TALLA L $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.460

Total Neto	$ 944.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.383
TOTAL OC	$ 1.123.503