1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2416-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra DEPTO.EDUCACION AREA PERSONAL, SERVICIO FOTOCOPIAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-208-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 83323,5196638655 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AquaOmega Equipos Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AQUAOMEGA EQUIPOS LIMITADA R.U.T. 76.201.107-7 Sucursal AquaOmega Equipos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 10970 Unidad no definida   10.970 SERVICIO FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.520 $ 175.520 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 16439 Unidad no definida   16.439 SERVICIO FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.024 $ 263.024

Total Neto	$ 438.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 83.324
TOTAL OC	$ 521.869