1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-243-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra 9-GESTIÓN SP N° 19614, REGULARIZACIÓN COCINA, ACCESORIOS SANITARIOS Y ESTANTES. DESDE 2280-3-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 393110 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ANTONIO Razón Social empresa individual ana cares ramirez E,I,R,L R.U.T. 76.651.789-7 Sucursal JORGE ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REGULARIZACIÓN COCINA, ACCESORIOS SANITARIOS Y ESTANTES Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo solicitado en la licitación y quedando estos trabajos 100% operativos. $ 2.069.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.069.000 $ 2.069.000

Total Neto	$ 2.069.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.110
TOTAL OC	$ 2.462.110