1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2437-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra 1,GESTION,DAEM VARIOS COLEGIOS, MANTENCION Y RECARGAS DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-506-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 135755 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Razón Social ALFONSO GALO DELGADO PEREZ R.U.T. 5.796.453-7 Sucursal ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y Recargas de Extintores, según detalla Bases Técnicas y Administrativas Nº 79-2014 Venta y Recarga Extintores Esc Daem, de acuerdo a ID N°2280-506-L114 $ 714.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.500 $ 714.500

Total Neto	$ 714.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.755
TOTAL OC	$ 850.255