1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2463-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 55423, GESTIÓN, INSTITUTO COMERCIAL, MANTENCIÓN ÁREAS VERDES PP 464-2018 ID 2282-224-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-224-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 170688,4 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Razón Social RICARDO AUGUSTO BOUDON ZAMORA R.U.T. 10.032.567-5 Sucursal Ricardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111502 Servicios de poda de plantas o arbustos ornamental 1 Unidad   SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y PODA, SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO, INSTITUTO COMERCIAL $ 898.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.360 $ 898.360

Total Neto	$ 898.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.688
TOTAL OC	$ 1.069.048