1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2502-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 58518, GESTIÓN, ESCUELA EL LAUREL, MANTENCIÓN DE EXTINTORES, PP 437-2018 ID 2282-138-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-138-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 10887 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILA ROSARIO Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA R.U.T. 76.356.363-4 Sucursal LILA ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad   MANTENCIÓN EXTINTORES, SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO, ESCUELA EL LAUREL $ 57.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.300 $ 57.300

Total Neto	$ 57.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.887
TOTAL OC	$ 68.187