1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2629-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra 1, GESTION, ESC.EL LAUREL, REPOSICION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 610850 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Ruben Mancilla Muñoz Razón Social VICTOR RUBEN MANCILLA MUNOZ R.U.T. 11.325.590-0 Sucursal Victor Ruben Mancilla Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   REPOSICION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, EMPALME DE CONEXION EN EL INTERIOR DEL COLEGIO $ 3.215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.215.000 $ 3.215.000

Total Neto	$ 3.215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610.850
TOTAL OC	$ 3.825.850