1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2633-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra 2-3234 REVITALIZACIÓN SERVICIO MANTENCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA EL LAUREL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 50815,31 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgito Razón Social JORGE IVAN MOLINA BARRA R.U.T. 11.323.853-4 Sucursal jorgito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   MANTENCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA EL LAUREL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 267.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.449 $ 267.449

Total Neto	$ 267.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.815
TOTAL OC	$ 318.264